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货物配送和管理?

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发表于 2019-9-27 20:17:08 |显示全部楼层
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  为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及 领用,产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定.
  本规定包括产 成品入库,销售,外协加工,采购物资入库,材料领用出库的相关管理.
  所有物资应做到:每日清点,核对,保持帐,卡,物三一致,并根据物资实际状况,对长期 不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续.
  3.1.1.1 产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写产成品入库单,要 求把入库单位,日期,产品图号,产品名称,规格,数量,单价,金额,工时等填写齐全, 经车间主任签字批准,检验部门加盖检验合格章后,仓库管理员核对实物,合格证验收 入库.仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库.
  3. 1. 1. 1. 1 产品图号,产品名称,规格,工时一律按技术部提供的标准填写.
  3. 1. 1. 1. 2 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写.
  3.1.1.2 验收入库的产品按品种, 按社会销货需要摆放整齐,做到合理,牢固,整齐,安全不超高.
  3.1. 2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及 收发清单,财务部根据出库单开出门证, 收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库 核对后返财务部.
  第三 步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续, 由财务部开据出门证;
  3.1.2.3 对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低 于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货.
  3.1.2.4 发出货物退回,由业务 人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检 报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理.
  3.1.2.5 对于售后服务需用的产品 必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则 不予以发货.若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续.
  3.1.2.6 所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在 2 月内办理完结算手续.
  3.2 委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并 负责委托加工材料的收回.
  3.2.1.1 应填领料单并填写齐全.内 容包括:领料单位,时间,材料类别,材料名称,型号及规格,计量单位,数量,单价,金 额,用途,领料人,发料人,批准人签字.
  3.2.1.3 领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方 可发货.
  3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入 库数量减少委托加工材料数量,
  3.2.2.2 仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回 入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填委托加工赔偿清单交受托单 位签字确认后,随同发票和入库单,受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部.
  3.2.2.3 委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费,材料费,加 工费按委托加工协议价格办理.
  3.2.2.4 委托加工材料要求当月返回, 最长时间不能超过 2 个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认.
  3.3.1.1 仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收 通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误.
  3.3. 1.2 无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格 (采购员提供) 办理估价入库, 并在入库单上注明暂估入库,交采购员一份.开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明 冲×年×月×日暂估,再办理正式入库.
  3.3.2.1 生产物资由领 料部门根据生产 注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料.
  3.3.2.2 主要材料钢材的领用. 在仓库不能存放的情况下, 需存放生产现场的, 由车间代保管, 购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量, 仓库保管员办理入库, 车间核算员 按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制月份主要材料( )领用 明细报表.仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月 1 日领料单,发现问 题及时向领导汇报.
  3.3.2.3 对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按 账面价格填写领料单.用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货.
  4.4 售后服务发 出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人 10 元,第 2 个月仍未追回的考核产品原值.
  4.5 发出商品办理结算不及时,超过 1 个月的每一笔业务考核当事人 10 元,超过 2 个月的停发工资.
  3、编制总体业务流程方案,确保货物在不同处理方式下,以专业方法运作,使其在流畅安全下进行
  4、收集所有运输信息资料,呈交电脑系统部,共同制订,完善管理讯息系统,确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询
  6、授权各部运输包括空运、陆运,及仓库制订其员工守则,以审核后即时执行。
  13、 编制每周业务表,包括总量处理表,业务成本表,仓库盘点表,客户投诉表,服务质量表,呈交上司审阅。
  2.负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定,并负责在实施中的指导与监督;
  7.全面掌握库存滞销机的情况,并协助销售和售后共同完成库存滞销机的控制工作;
  8.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作,积极与采购一起向上游供应商联系,及时解决;
  9.负责仓库出险后的索赔工作,积极协助保险公司工作,在最短的时间内得到赔偿;
  10.负责随时掌握各分公司的库存情况,以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断;
  11.全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件,并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨;
  2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定,并负责在实施中的指导与监督;
  3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作,并负责实施中的指导与监督;
  6.负责处理货运过程中的各项突发性事件,并在最短时间内做出正确的处理方案;
  8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入,确保货物按时供货、准点到位;
  9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题,并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况,记录在案,并负责与厂商及时协商处理;
  1.负责与各地分公司的库房建立直接联系,通过物流软件,随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态,在公司统一规定的时间范围内,获取各个分公司库房(含指定分销商)的商品出入库原始统计报表资料。
  2.负责熟练运用电子商务软件,统计核对各分公司(含指定分销商)的商品库存日报表,监控商品库存的进货和出货动态,审核商品库存的真实数据,按时完成制作部公司《库存日报表》。
  3.负责每周一次的各分公司滞销机统计工作,每月一次的滞销机销售与库存统计工作,每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作,负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。
  1.负责按照签订的订购合同及分货计划,跟进每一单采购货源的供货进度,及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题,确保厂商在合同期限内按时供货;
  9.负责处理货运中出现的各种不良情况,记录在案,并及时上报运输主管处理;
  11.负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题; 12.负责与各物流公司核对运输费用;
  2.负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定,并负责在实施中的指导与监督;
  7.全面掌握库存滞销机的情况,并协助销售和售后共同完成库存滞销机的控制工作;
  8.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作,积极与采购一起向上游供应商联系,及时解决;
  9.负责仓库出险后的索赔工作,积极协助保险公司工作,在最短的时间内得到赔偿;
  10.负责随时掌握各分公司的库存情况,以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断;
  11.全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件,并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨;
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